21. Pozostałe aktywa niematerialne
Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
| Koszty zakończonych prac rozwojowych |
Prawo użytkowania wieczystego gruntu |
Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości |
Inne aktywa niematerialne |
Aktywa niematerialne nie oddane do użytkowania |
Aktywa niematerialne razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| WARTOŚĆ BRUTTO | ||||||
| Bilans otwarcia | 5 434 | 786 283 | 610 578 | 211 873 | 93 060 | 1 707 228 |
| Zakup bezpośredni | – | – | – | – | 125 070 | 125 070 |
| Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania | – | 1 803 | 52 171 | 16 195 | (70 169) | – |
| Sprzedaż/ Likwidacja | (15) | (1 909) | (12 181) | – | – | (14 105) |
| Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia | – | (12 949) | – | – | – | (12 949) |
| Pozostałe zmiany | 984 | 59 | (6 084) | 8 480 | 541 | 3 980 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | – | – | (4) | – | – | (4) |
| Bilans zamknięcia | 6 403 | 773 287 | 644 480 | 236 548 | 148 502 | 1 809 220 |
| SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE) | ||||||
| Bilans otwarcia | (5 120) | (25 617) | (387 075) | (64 982) | (7) | (482 801) |
| Amortyzacja za okres | (85) | – | (65 844) | (17 095) | – | (83 024) |
| Zwiększenie odpisów aktualizujących | (177) | (9 920) | (690) | (24) | – | (10 811) |
| Zmniejszenie odpisów aktualizujących | 117 | 307 | 10 | 54 | – | 488 |
| Sprzedaż/ Likwidacja | 15 | – | 11 805 | – | – | 11 820 |
| Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia | – | 9 859 | – | – | – | 9 859 |
| Pozostałe zmiany | (15) | – | 2 154 | (2 814) | – | (675) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Bilans zamknięcia | (5 265) | (25 371) | (439 639) | (84 861) | (7) | (555 143) |
| WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU | 314 | 760 666 | 223 503 | 146 891 | 93 053 | 1 224 427 |
| WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU | 1 138 | 747 916 | 204 841 | 151 687 | 148 495 | 1 254 077 |
Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
| Koszty zakończonych prac rozwojowych |
Prawo użytkowania wieczystego gruntu |
Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości |
Inne aktywa niematerialne |
Aktywa niematerialne nie oddane do użytkowania |
Aktywa niematerialne razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| WARTOŚĆ BRUTTO | ||||||
| Bilans otwarcia | 5 690 | 786 504 | 550 892 | 188 004 | 51 885 | 1 582 975 |
| Zakup bezpośredni | – | – | 38 | – | 127 408 | 127 446 |
| Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania | – | 184 | 63 062 | 22 492 | (85 738) | – |
| Sprzedaż/ Likwidacja | (256) | (2 438) | (4 000) | (89) | (55) | (6 838) |
| Nabycie ZCP Brzeszcze | – | 10 266 | 95 | 147 | – | 10 508 |
| Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia | – | (8 728) | – | – | – | (8 728) |
| Pozostałe zmiany | – | 495 | 449 | 1 319 | (440) | 1 823 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | – | – | 42 | – | – | 42 |
| Bilans zamknięcia | 5 434 | 786 283 | 610 578 | 211 873 | 93 060 | 1 707 228 |
| SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE) | ||||||
| Bilans otwarcia | (4 893) | (13 064) | (332 862) | (49 391) | – | (400 210) |
| Amortyzacja za okres | (159) | – | (58 046) | (15 546) | – | (73 751) |
| Zwiększenie odpisów aktualizujących | (403) | (23 094) | (1 359) | (138) | (7) | (25 001) |
| Zmniejszenie odpisów aktualizujących | 79 | 1 773 | 1 619 | 16 | – | 3 487 |
| Sprzedaż/Likwidacja | 256 | – | 3 920 | 81 | – | 4 257 |
| Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia | – | 8 768 | – | – | 8 768 | |
| Pozostałe zmiany | – | – | (312) | (4) | – | (316) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | – | – | (35) | – | – | (35) |
| Bilans zamknięcia | (5 120) | (25 617) | (387 075) | (64 982) | (7) | (482 801) |
| WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU | 797 | 773 440 | 218 030 | 138 613 | 51 885 | 1 182 765 |
| WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU | 314 | 760 666 | 223 503 | 146 891 | 93 053 | 1 224 427 |